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甘肃省文化厅2016年部门决算及“三公”经费信息公开说明
发布时间:2017-08-23 字体大小: 保护视力色:

甘肃省文化厅2016年部门决算及“三公”经费信息公开说明


一、部门职能

(一)拟订全省文化艺术工作的方针、政策和法规,并组织、监督实施。

(二)拟订全省文化事业发展战略和规划;推进文化艺术领域体制机制改革。

(三)承担全省文学、艺术事业指导、管理责任;指导艺术创作和生产,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动省内各门类艺术的发展;归口管理全省性重大文化活动。

(四)推进文化艺术领域的公共文化服务,规划公共文化产品生产,指导全省重点文化设施建设和基层文化设施建设;拟订全省文化产业发展规划和政策、法规,指导、协调文化产业发展。

(五)拟订全省文化娱乐市场、演出市场、美术品市场、艺术培训市场管理的政策、法规,并监督实施;指导全省文化市场综合执法工作;负责对全省文化艺术经营活动进行监管;指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

(六)负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

(七)拟订全省动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调全省动漫、游戏产业发展。

(八)拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设。

(九)承担全省社会文化事业管理职责,拟订社会文化事业发展规划并组织实施;指导全省各类社会文化事业的建设与发展;拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。

(十)管理全省公共图书馆事业,指导图书文献资料的建设、开发和利用;组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。

(十一)归口承担全省对外文化工作和对港澳台的文化交流工作管理职责。

(十二)承办省委、省政府和文化部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入省文化厅2016年部门决算的单位共11家,包含:

1.省文化厅本级(行政单位、一级预算单位)

2.省文化市场稽查队(参照公务员单位)

3.省文化博览局(全额事业单位)

4.省图书馆(全额事业单位)

5.甘肃画院(全额事业单位)

6.省文化馆(全额事业单位)

7.省文化艺术研究所(全额事业单位)

8.省文化艺术档案馆(全额事业单位)

9.省文化干部培训中心(全额事业单位)

10.省歌剧院(全额事业单位)

11.省陇剧院(全额事业单位)

三、省文化厅2016年部门决算报表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

四、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出情况

1.收入总计59490.46万元。其中:财政拨款收入43814.81万元上级补助收入391.02万元;事业收入1002.36万元经营收入109.62万元;其他收入772.13万元;用事业基金弥补收支差额260.79;年初结转和结余13139.72万元。

2.支出总计59490.46万元。其中:一般公共服务支出16.09万元;文化体育与传媒支出30443.05万元社会保障和就业支出3507.42万元医疗卫生与计划生育支出405.72万元节能环保支出25万元;住房保障支出480.02万元;其他支出920.98;结余分配62.13万元;年末结转和结余23630.03万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

1.财政拨款支出决算情况2016年度财政拨款支出33095.77万元其中:基本支出9235.71万元;项目支出23860.06万元。

2财政拨款支出决算构成情况一般公共服务支出16.08万元;文化体育与传媒支出28662.96万元;社会保障和就业支出3505.98万元;医疗卫生与计划生育支出405.72万元;节能环保支出25万元;住房保障支出480.02万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况财政拨款基本支出9235.71万元。其中:人员经费支出8181.05万元,公用经费支出1054.66万元。

(三)“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费支出合计147.14万元,较年初“三公”经费支出预算数240.8万元减少93.66万元,较上年“三公”经费支出决算数180.44万元减少33.3万元,其中:

1.因公出国(境)费预算安排45万元,实际支出38.71万元,比预算下降13.97%。主要用于首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会专请专访活动,文化部、省委省政府安排的对外文化交流、演出等活动,机关及下属单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等支出。2016年使用财政拨款安排厅机关和厅属单位出国(境)团组10个、14人次。

2.公务接待费预算43.99万元,实际支出13万元,比预算下降70.44%。主要用于首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会来宾接待任务,上级、外省单位业务指导和工作调研、重点文艺剧节目外请创作编导、对外文化交流活动、公益性文化活动等支出。2016年共完成接待126批次,接待659人次。

3.公务用车运行维护费预算安排151.81万元,实际支出95.42万元。比预算下降37.14%。主要用于日常公务、文化执法检查、开展基层调研、业务培训、文化设施建设督查、项目绩效评估、政策调研等包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2016年厅系统50辆公务车辆运行维护费支出95.42万元,平均每辆1.91万元。

(四)机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出380.52万元(厅机关323.32万元,文化市场稽查队57.20万元),较上年度增加159.87万元,主要为上年度文化市场稽查队运行费未纳入汇总数,行政单位公车改革,发放车辆补助费用增加2016年机关运行费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、委托业务、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等开支。

(五)政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总额13407.98万元,其中:政府采购货物支出2378.21万元、政府采购工程支出3918.19万元、政府采购服务支出7111.58万元。

(六)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆50辆,其中,一般公务用车48辆、其他用车2辆,主要是省图书馆流动图书车;单位价值50万元以上通用设备10(台、套),主要是省图书馆供热锅炉、图书磁盘陈列设备等;单价100万元以上的专用设备5(台、套),主要是省图书馆自动灭火设备。

(七)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我厅组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,分别为省级非物质文化遗产保护项目、购买公益性演出项目,资金共计3500万元。全部为自评项目,占2016年度一般公共预算项目支出的27.63%。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

)文化体育与传媒(类):1.文化指用于本部门及所属文化等单位的支出。2.其他文化体育与传媒支出指本部门及所属文化单位用于文化产业发展、文化惠民等方面的支出。

)社会保障和就业(类):1.归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。2.事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。3.抚恤:指用于职工和离退休人员死亡以及伤残方面的抚恤金支出。

)医疗卫生(类)支出:指用于职工医疗保险方面的支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:甘肃省文化厅2016年部门决算公开表

                                                                                             甘肃省文化厅

                                                                                             2017年8月22日

甘肃省文化厅2016年部门决算公开表.XLS

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