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甘肃省文化厅2017年部门预算及“三公”经费公开说明
发布时间:2017-02-08 字体大小: 保护视力色:

一、部门职责

拟订全省文化艺术工作的方针、政策和法规,并组织、监督实施。拟订全省文化事业发展战略和规划;推进文化艺术领域体制机制改革。承担全省文学、艺术事业指导、管理责任;指导艺术创作和生产,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动省内各门类艺术的发展;归口管理全省性重大文化活动。推进文化艺术领域的公共文化服务,规划公共文化产品生产,指导全省重点文化设施建设和基层文化设施建设拟订全省文化产业发展规划和政策、法规,指导、协调文化产业发展。拟订全省文化娱乐市场、演出市场、美术品市场、艺术培训市场管理的政策、法规,并监督实施;指导全省文化市场综合执法工作;负责对全省文化艺术经营活动进行监管;指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。拟订全省动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调全省动漫、游戏产业发展。拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设。承担全省社会文化事业管理职责,拟订社会文化事业发展规划并组织实施;指导全省各类社会文化事业的建设与发展拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。管理全省公共图书馆事业,指导图书文献资料的建设、开发和利用;组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。归口承担全省对外文化工作和对港澳台的文化交流工作管理职责。承办省委、省政府和文化部交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省文化厅机关内设机构主要包括:办公室(政策法规处)、计划财务处、人事处、艺术处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、对外文化联络处、厅直党委。

(二)参照公务员法管理单位

甘肃省文化市场稽查队

(三)直属事业单位

1.公益一类6个,包括:甘肃省文化博览局、甘肃省图书馆、甘肃画院、甘肃省文化馆、甘肃省文化艺术研究所、甘肃省文化艺术档案馆。

2.公益二类3个,包括:甘肃省歌剧院、甘肃省陇剧院、甘肃省文化干部培训中心。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2017年基本支出8912.85万元,较20167158.60万元增加1754.25万元,增长24.50%。增加的主要原因是人员和公用经费核定标准提高,医疗保障支出和住房保障支出也一并提高。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费项目13个,主要是:省文化博览局业务费;省图书馆图书购置费,图书馆运行费,图书馆业务费;省文化馆专项业务费;省文化艺术研究所业务费;甘肃画院运行费及美术馆收藏经费;省文化艺术档案馆业务费;省歌剧院业务费;省陇剧院业务费;公共电子阅览室配套资金,全省文化市场督查及信息监控服务平台专项经费,文化工作及运行经费。

经济事业发展项目5个,其中:

1)非物质文化遗产保护工程项目,设立依据:《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》(中华人民共和国主席令(第四十二号),《甘肃省非物质文化遗产条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告(第21号),《省财政厅、省文化厅关于加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》(甘财教〔201299号)。资金分配办法:《甘肃省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》(甘财教〔2012160号)。主要使用方向:省级代表性传承人传习补助费,国家级文化生态保护区创建,中国传统工艺砖石雕刻大赛,省级非物质文化遗产保护培训等非物质文化遗产保护相关活动。

2)购买公益性演出项目,设立依据:国务院办公厅《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》(国办发〔201537号),省政府办公厅《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务的实施意见》(甘政办发〔2015116号)。资金分配办法:依据《省级政府购买公益性演出服务专项资金管理暂行办法》。主要使用方向:用于省级政府购买公益性舞台艺术含戏曲作品的创作、演出、宣传和公益性文化艺术活动(含戏曲)等方面。

3)公共文化服务体系建设专项资金,设立依据:《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》(中办发〔20152号)。资金分配办法:按照《财政部关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》(财教〔2015527号)、《财政部关于印发<中央补助地方专项转移支付管理办法>的通知》(财教〔2015230号)。主要使用方向:流动文化车车辆购置项目,为29个县级文化馆配备流动文化车;中西部贫困地区公共数字文化服务提档升级建设项目,对贫困地区的原有乡镇文化站、街道(社区)文化中心公共电子阅览室进行升级,提升数字文化服务能力;贫困地区文化活动室设备购置项目,为1386个村文化活动室购置音响、乐器等基本文化服务设备;基层图书馆互联互通建设项目,由省图书馆与相关市(州)图书馆,实现互联互通;地方特色文化专题资源库建设项目,省图书馆按照与文化部全国公共文化发展中心签订合同,完成特色文化专题库建设;数字图书馆资源建设项目,由省图书馆负责数字资源联合建设工作;公共文化服务推广项目,由省图书馆、省文化馆组织开展全省数字文化建设工作中的公共文化电子阅览室、文化共享工程、全民艺术普及人员业务培训和服务推广。

4)“三区”文化人才专项,设立依据:中组部等10部门《关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项实施方案〉的通知》(文人发〔20131号)和《财政部关于提前下达2017年“三区”文化人才专项经费的通知》(财教〔2016348号)。主要使用方向:组织开展教育培训和补助受训人员的食宿费。

5)文化交流及创作经费项目,设立依据:中共甘肃省省委、甘肃省人民政府关于加快文化事业发展建设特色文化大省的意见》(省委〔200211号),《甘肃省人民政府关于支持文化事业发展有关问题的通知》(甘政发〔200214号)。主要使用方向:用于全省大型文化示范活动及对外文化交流活动补助,艺术研讨创作,优秀剧目创排,开展送文化下乡活动。

转移支付项目5个,其中:

1)省级非物质文化遗产保护工程项目设立依据:《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》(中华人民共和国主席令(第四十二号),《甘肃省非物质文化遗产条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告(第21号),《省财政厅、省文化厅关于加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》(甘财教〔201299号),资金分配办法:《甘肃省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》(甘财教〔2012160号),主要使用方向:28个省级非物质文化遗产代表性项目进行补助,重点用于项目保护整理、传习传播、宣传展示等保护工作,加强非物质文化遗产的活态传承。

2)市县三馆一站免费开放配套项目设立依据:文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发〔20115号)。资金分配办法:《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》(财教[2013]98号)。主要使用方向:用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站以下简称“三馆一站”免费开放基本公共文化服务。

3)公共文化服务建设体系建设专项(送戏下乡),设立依据:根据财政部《关于提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》(财教[2017]353号)有关精神,为支持贫困地区政府向社会力量购买公共文化服务,保障艰苦、边远地区人民群众精神文化需求,文化部、财政部联合实施了中西部贫困地区“送戏下乡”活动。主要使用方向:用于购买地方戏曲,同时适当兼顾其他艺术表演形式。主要利用节庆、赶集等日子在乡镇进行演出,也可结合中宣部“百县万村”工程,在人口集中、自然交通和经济条件相对较好的行政村进行演出。

4)公共文化服务建设体系建设专项(乡镇综合文化站),设立依据:根据《甘肃省精准扶贫贫困乡村文化场所建设支持计划实施方案》的任务安排。主要使用方向:336个未达标乡镇文化站达标建设给予补助。

5)“三区”文化人才专项,设立依据:中组部等10部门《关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项实施方案〉的通知》(文人发〔20131号)和《财政部关于提前下达2017年“三区”文化人才专项经费的通知》(财教〔2016348号)。主要使用方向:用于选派人员到艰苦地区的工作补助、交通差旅费用、保险及培训费用等。

2.项目支出增加情况

2017年部门预算项目支出32808.79万元,较2016年增加20503.44万元,增长166.62%。主要原因是新增加省文化博览局专项业务;中央财政提前下达专项资金。

(三)政府支出功能分类指标

1.文化体育与传媒支出18940.68万元,较201613145.01万元增加5795.67万元,增长44.09%。主要原因是人员和公用经费核定标准提高,中央财政提前下达公共文化服务建设体系建设专项资金。

2.社会保障和就业支出2038.34万元,较20161882.96增加155.38万元,增长8.25%。主要原因是离退休人员经费核定标准提高。

3.医疗保障支出333.49万元,较2016271.93万元增加61.56万元,增长22.63%。主要原因是人员经费核定标准提高,医疗保障支出也一并提高。

4.住房保障支出517.13万元,较2016414.05万元增加103.08万元,增长24.89%。主要原因是人员经费核定标准提高,住房保障支出也一并提高。

5.其他支出60万元,为政府性基金支出。中央财政提前下达政府性基金预算拨款,城市社区文化活动室设备采购专项资金。

6.转移性支出19832万元,较20163750万元增加16082万元,增长428.86%。主要原因中央财政提前下达公共文化服务建设体系建设专项资金,中央财政提前下达市县三馆一站免费开放配套项目资金,中央财政提前下达“三区”文化工作者专项资金。

(四)非税收入

2017年本部门共有3个单位涉及非税收入,2017年计划征收48.3万元,均为国有资源(资产)有偿使用收入(房租收入)。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用58万元,较201645万元增加13万元,增长28.88%。主要原因预算单位新增甘肃省文化博览局,2017年敦煌国际文化博览会专请专访工作会增加因公出国经费。出访团数10个,出访人数30人。

2.公务接待费52.22万元,较201643.99增加8.23万元,增长18.70%。主要原因预算单位新增甘肃省文化博览局,用于接待2017年敦煌国际文化博览会参加会议的国内外嘉宾。接待来访140批次,接待人数1300人次。

3.公务用车运行维护费130.69万元,较2016151.81万元减少21.81万元,下降14.36%。主要原因是厅机关公务用车改革,部分车辆已上交。

4.培训费379.94万元,较2016165.84增加214.10万元,增长129.10%。主要原因加强三区人才培养,进一步提高全省三区人才及文化工作者综合素质;组织实施各级文化共享工程和公共电子阅览室专兼职骨干培训等。

5.会议费107万元,较2016162万元减少55万元,下降33.95%。主要原因是认真落实好中央关于厉行节约和中央八项规定的有关精神。

6.机关运行费838.03万元,其中:基本支出255.03万元,项目支出583万元。

五、政府采购预算情况

2017年,省文化厅所属11个单位按要求上报了政府采购预算6773万元,计划通过政府采购方式采购办公设备、维修保养、物业管理、信息咨询、审计服务、图书资料、优秀文艺作品、文化设施设备等项目。

六、部门绩效评价进展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是省非物质文化遗产保护项目、购买公益性演出项目,涉及一般公共预算财政拨款4230万元。全部为自评项目,占部门预算安排总额的12.89%。选择2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(甘肃省图书馆、甘肃画院)。

七、名词解释

财政拨款收入指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

上级补助收入:指收到主管部门和上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

其他收入指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

文化体育与传媒1.文化指用于本部门及所属文化等单位的支出。2.其他文化体育与传媒支出指本部门及所属文化单位用于文化产业发展、文化惠民等方面的支出。

社会保障和就业1.归口管理的行政单位离退休指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。2.事业单位离退休指用于所属事业单位离退休方面的支出。3.抚恤:指用于职工和离退休人员死亡以及伤残方面的抚恤金支出。

医疗卫生支出:指用于职工医疗保险方面的支出。

住房保障支出住房改革支出:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四)“三公经费指本部门包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位通过财政拨款资金安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:《甘肃省文化厅2017年部门预算公开表》

 

 

                                                                                      甘肃省文化厅

                                                                                      201728

部门公开表_2017-02-061.xlsx

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